TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
41
Data de Lançamento: 12/11/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
67,56
6/025-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE
Vl.Total:
67,56
67,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,12
6/026-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE
Vl.Total:
135,12
135,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,56
8/010-2014
7805/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
67,56
67,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,60
17/074-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
252,60
252,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
17/075-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,56
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
67,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,56
Vl. Unit.:
724,00
45/010-2014
278/2014
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
724,00
724,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
340.538,70
77/013-2014
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
512120000
J
01.598.123/0001-39
0,00
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. 11/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II
Vl.Total:
340.538,70
340.538,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
195,18
96/017-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
195,18
195,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
637,46
96/018-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
637,46
637,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
96/019-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,55
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
71,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,55
Vl. Unit.:
74,77
177/007-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
74,77
74,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.658,20
221/001-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 305-9 CEF - NF 313062
Vl.Total:
10.658,20
33.317,29
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,3200
4.285,44
221/002-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 305-9 CEF - NF 313061
Vl.Total:
4.285,44
33.323,79
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
9.668,16
221/003-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 305-9 CEF - NF 313057
Vl.Total:
9.668,16
33.315,51
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2900
8.708,20
221/004-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 305-9 CEF - NF 313068
Vl.Total:
8.708,20
33.313,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2600
300,00
364/009-2014
203/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO 
DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO 
DE PUBLICIDADE LEGAL - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS - Período de 01/09 a 
Vl.Total:
300,00
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
30/09/2014.
195,18
401/011-2014
257/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
195,18
195,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,56
1142/027-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,56
67,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.600,00
1428/010-2014
1415/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.600,00
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,04
3172/006-2014
2364/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/endereço - ESTIMATIVA PARA 
PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
382,04
6.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
198,00
3364/007-2014
2605/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - 
ESTIMATIVA DE INTERNET VIA RADIO PELO PERÍODO DE 10 MESES - FUNSOL
Vl.Total:
99,00
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal
99,00
99,00
SV
1,0000
169,90
4507/005-2014
3523/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE - Internet via radio para a Casa Lar.
Vl.Total:
169,90
169,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4849/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
2.120,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.120,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
400,0000
3.400,00
5647/010-2014
1478/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.400,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5989/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
917,31
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO 
DOS VEÍCULOS DE USO DOS CRAS (FIAT UNO MILLE ECONOMY - EHE 7174 E EHE 7185) S.M. ASSIST. 
SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
917,31
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
343,1000
14.674,04
6135/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
14.674,04
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
1.026,95
672,92
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,5300
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.115,00
1.369,46
%
1,5400
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
11.532,09
3.412,47
%
3,3800
1.358,10
6136/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.358,10
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
230,00
1.369,50
%
0,1700
1.358,10
6146/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
230,00
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
2.295,00
%
0,4400
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
2.142,00
6479/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 
poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com 
no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO CAIXA PRETA PARA 
APRESENTAÇÃO AN CIDADE DE SALTO/SP - SECRETARIA DE CULTURA
Vl.Total:
2.142,00
4,76
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
450,0000
0,00
7490/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
169,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
169,60
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
32,0000
0,00
7744/000-2014
4636/2014
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
13.500,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
Item:
1 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA -  A cama permite 5 movimentos: Movimento de Fawler 
(movimento de cabeceira e pernas) Movimento de altura do leito (movimento subir e baixar o estrado com 
relação ao solo). Movimento de Tredelemburg (Movimento de aclive) e Movimento deTredelemburg invertido 
(movimento de declive) além dos movimentos tradicionais de levantar e abaixar o tronco e os membros 
inferiores, sendo todos comandados por controle remoto.  Cabeceira e peseira removíveis confeccionadas em 
poliuretano expandido com detalhe em laminado decorativo. Base do leito em tubos retangulares de 30 x 50 
mm. Leito articulável fabricado com tubo quadrado de 25 x 25 x 1,50 mm, revestido em chapa de aço 
perfurada, com espessura de 0,90 mm. Pára-choque de proteção de paredes em poliuretano skin, de alto 
impacto nos quatros cantos da cama. Estrutura da base da cama fabricada em tubo redondo de 2” de 
diâmetro e 2,00 mm de espessura. Rodízios duplos de 4” de diâmetro, sendo dois com sistema de freios em 
diagonal. Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização. Dimensões: C-2,26 
/ L – 1,05 / A – 0,65 (Geral) C – 1,98 / L – 0,90 (Leito). - Colchão Solteiro na cor azul. Em espuma de 
densidade 28 com medidas mínimas de 1,88 x 0,88 x 0,14 cm (C x L x A).220v ou bivolt. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação (C.B.P.F.) e Registro no Ministério da Saúde. - NUCLEOTECH - MOD: NT-7025 - 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA  - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - MS EQUIPAMENTO E 
MATERIAL PERMANENTE UPA - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
13.500,00
6.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
7955/000-2014
6956/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
350,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - FILME RIBBON PARA FAX DE PAPEL PLANO - 2 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
350,00
35,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
0,00
8009/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
0,00
779,10
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.429.666/0001-13
0,00
Item:
1 - ATADURA DE CREPE . 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com 
tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no 
sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento 
na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de 
garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade 
Vl.Total:
779,10
3,71
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
210,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
com NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, 
procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM - MATERIAL 
DESTINADO A TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
202.029,87
8045/002-2014
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE 
DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
Vl.Total:
175.441,39
24.138,22
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
7,2700
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - LIMPEZA PÚBLICA - REFERENTE A MEDIÇÃO 
COMPETENCIA SETEMBRO 2014 - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
26.588,48
3.190,63
%
8,3300
145.745,24
8046/002-2014
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
Item:
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEGUIR IDENTIFICADOS, OBEDECIDAS AS ESPECICAÇÕES E CONDIÇÕES 
DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO: A) COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATRRO MUNICIPAL); B) COLETA 
SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS; C) OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Limpeza Pública - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
145.745,24
16.832,43
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,6600
0,00
8058/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
7.969,12
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
4.743,71
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.774,2800
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
2.289,39
2,27
LT
1.008,5400
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 07 MESES - C/C 
14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
936,02
2,38
LT
392,5600
24.920,00
8729/001-2014
5438/2014
Pregão Presencial
CORREA E KOCH LTDA. - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.436.961/0001-71
0,00
Item:
1 - Serviço de instalação de abrigo de ônibus com fornecimento de materiais. - ABRIGO DE ÔNIBUS - 
Referente a contratação de empresa para: Lote 01 - Prestação de serviços de fornecimento e instalação de 
abrigos de ônibus. Seretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana e Lote 02 - Prestação de serviços de 
fornecimento e instalação do ponto de ônibus, pagos através do Contrato de Repasse 0312284-25/2009 
Ministério do Turismo/Caixa. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
24.920,00
12.460,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
8759/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
2.330,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
2 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM VERDE MIRO OU 
EQUIVALENTE - W3 A402/50/22 - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 
C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-07 - SAÚDE
Vl.Total:
1.900,00
950,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - ARMARIO ALTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X400X1650M - W3 LINHA 4000 WET-4024
430,00
430,00
UN
1,0000
0,00
8900/000-2014
5390/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
2.035,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
Item:
2 - BANCO DE WELLS - SANNY -  P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 
392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
Vl.Total:
1.400,00
1.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - MACA PARA EXAME CLINICO - METAL SOLUTION
635,00
635,00
UN
1,0000
58,69
9137/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0001-74
0,00
Item:
2 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - 
ALAPLAST - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
38,08
19,04
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
2,0000
1 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR
20,61
6,87
UN
3,0000
475,20
9250/004-2014
8139/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 05/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
475,20
475,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9858/001-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
167,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
Item:
1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho pediátrico, 
autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza constituído de um balão 
inflável de silicone com volume de 500 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de 
entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de 
pato',válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 1000 ml .Acompanhado 
Vl.Total:
167,00
167,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
de máscara em material transparente tam. 02 e 03,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, 
siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - HEADSTAR - MOD.: HS83111C-0U - 
TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 
115683040001130-07 - SMS - SAÚDE
274,68
10076/003-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
Vl.Total:
274,68
274,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10146/001-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.132,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.132,50
22,65
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
10150/001-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
770,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO NOS EVENTOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
770,00
3,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,00
10379/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
16.957,36
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - CARTOLINA OFFSET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB
Vl.Total:
2.565,00
27,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
95,0000
9 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ
337,50
6,75
UN
50,0000
7 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 1/4 CAPA FLEXIVEL, 48 FOLHAS, 140MM X 200MM - JANDAINHA
32,86
0,53
UN
62,0000
4 - CARTOLINA OFFSET NA COR VERDE CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB
2.943,00
27,00
PCTE
109,0000
10 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA - PARA ATENDER 
A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
445,00
4,45
CX
100,0000
2 - CARTOLINA OFFSET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB
2.808,00
27,00
PCTE
104,0000
6 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS
1.218,00
17,40
CX
70,0000
8 - ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE 
COM 10 CAIXAS - KAZ
885,00
8,85
PCTE
100,0000
3 - CARTOLINA OFFSET NA COR ROSA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB
2.808,00
27,00
PCTE
104,0000
5 - CARTOLINA OFFSET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB
2.915,00
26,50
PCTE
110,0000
0,00
10383/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
307,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
307,20
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
0,00
10383/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
307,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
307,20
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
0,00
10386/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
848,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
848,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
0,00
10386/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
530,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
530,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
10387/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05.  - PARA ATENDIMENTO EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X B.B. - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
560,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
520,00
0,65
UN
800,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
10387/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05.  - PARA ATENDIMENTO EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X B.B. - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
560,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
520,00
0,65
UN
800,0000
0,00
10392/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
742,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO.  O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
742,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
0,00
10392/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
530,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO.  O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
530,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
10401/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
275,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO  - 
PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
275,60
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
0,00
10402/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
2.322,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05.   - PARA ATENDIMENTO CRECHE NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECILIA 
SANTANA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.204,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.720,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.118,00
0,65
UN
1.720,0000
0,00
10402/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
2.322,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
1.118,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.720,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05.   - PARA ATENDIMENTO CRECHE NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECILIA 
SANTANA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
1.204,00
0,70
UN
1.720,0000
0,00
10424/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
169,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
169,60
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
32,0000
0,00
10425/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
212,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
212,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
10425/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
212,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
212,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
10426/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
609,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO.  O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
609,50
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
115,0000
0,00
10426/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
530,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO.  O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
530,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
10427/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
206,70
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
206,70
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
39,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
10428/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
752,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
752,60
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
142,0000
0,00
10428/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
742,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
742,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
0,00
10429/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
2.538,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO EMEF JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X 
B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.316,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.880,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.222,00
0,65
UN
1.880,0000
0,00
10429/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
2.538,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
1.222,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.880,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO EMEF JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X 
B.B. - EDUCAÇÃO
1.316,00
0,70
UN
1.880,0000
0,00
10433/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
530,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
530,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
10433/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
742,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
742,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
0,00
10438/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
3.392,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.392,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
640,0000
0,00
10438/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
3.392,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.392,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
640,0000
0,00
10444/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
212,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO  - 
PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
212,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
10444/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
212,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO  - 
PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
212,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
10450/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
2.930,90
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.930,90
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
553,0000
0,00
10450/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
2.930,90
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.930,90
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
553,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
10456/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
9.177,30
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
3 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA
Vl.Total:
105,00
1,05
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
100,0000
5 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 
UNIDADES - KAZ
370,00
3,70
EMBAL
100,0000
6 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ
420,00
4,20
EMBAL
100,0000
8 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ
354,00
3,54
CX
100,0000
9 - PAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - 
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.360,00
13,60
CX
100,0000
4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA
455,00
4,55
CX
100,0000
2 - MOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - KAZ
644,50
12,89
CX
50,0000
7 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - 
KAZ
4.773,00
15,91
EMBAL
300,0000
1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ
695,80
14,20
CX
49,0000
0,00
10459/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
10.004,90
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - 
EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ
Vl.Total:
600,00
6,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
100,0000
4 - PAPEL CREPOM, NA COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART 
FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
7 - PERCEVEJOS LATONADOS, COR DOURADA, CABEÇA ESTREITA, 10MM X 8MM, CX C/ 100 UN - PCT COM 
05 CAIXAS - KAZ
858,00
4,29
PCTE
200,0000
2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - 
EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ
600,00
6,00
CX
100,0000
5 - PAPEL CREPOM, NA COR VERDE CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART 
FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
8 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - 
EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ
600,00
6,00
CX
100,0000
6 - PAPEL CREPOM, NA COR VERMELHA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
1 - PAPEL PARDO KRAFT NATURAL, 40CM X 250M COM GRAMATURA DE 80 G/M² - NSLIBANO
2.362,50
17,50
UN
135,0000
9 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ
532,00
5,32
CX
100,0000
10 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA 
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
372,40
5,32
CX
70,0000
0,00
10472/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
12.084,50
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
1 - CRACHÁ TRANSPARENTE COM PRESILHAS METÁLICAS, ALÇAS PLÁSTICAS E CLIPS REMOVÍVEL - 
EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES - ACP
Vl.Total:
1.700,00
17,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
100,0000
3 - COLCHETE LATONADO N° 05, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - SUZUFIX
351,30
11,71
PCTE
30,0000
4 - COLCHETE LATONADO N° 12, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - SUZUFIX
1.020,00
34,00
PCTE
30,0000
10 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR VERMELHO, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS - 
POLIFIX - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.960,00
196,00
CX
10,0000
2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA
252,80
25,28
CX
10,0000
8 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO TRANSPARENTE, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS - 
POLIFIX
1.128,00
112,80
CX
10,0000
9 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR VERDE, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS - 
POLIFIX
2.012,40
201,24
CX
10,0000
6 - LAMINA PARA ESTILETE LARGA - COM 10 UNIDADES - CIS
120,00
1,20
ESTOJ
100,0000
5 - CORTADOR DE ISOPOR, SEMIPROFISSIONAL BI-VOLT COM ALTURA DE CORTE ATÉ 40CM - SINZATO
1.580,00
79,00
UN
20,0000
7 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR BRANCO, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS - 
POLIFIX
1.960,00
196,00
CX
10,0000
0,00
10473/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
10.067,14
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
5 - PINCEL REDONDO Nº 12, PELO PONEI, COR MARROM, CABO CURTO DE PLASTICO COR AMARELO, 
C/12UN - LEO E LEO
Vl.Total:
1.296,00
8,64
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
150,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
7 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - 
JUSSARA
462,99
6,71
PCTE
69,0000
10 - REGUA PLASTICA GRADUADA, CRISTAL, COM ESCALA MILIMÉTRICA DE 60CM - CX COM 24 UNIDADES - 
WALEU - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
3.100,80
40,80
CX
76,0000
1 - LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS
330,00
10,00
UN
33,0000
2 - PINCEL REDONDO Nº 8, CABO CURTO, COR AMARELO - LEO E LEO
145,70
0,62
UN
235,0000
3 - PINCEL REDONDO Nº 6, CABO CURTO DE COR AMARELO - LEO E LEO
185,25
0,57
UN
325,0000
4 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - 
EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - J. STAMP
522,00
10,44
CX
50,0000
6 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE
926,00
18,52
PCTE
50,0000
8 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA
2.932,80
9,40
PCTE
312,0000
9 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA
165,60
0,24
UN
690,0000
0,00
10477/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
11.118,94
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, AZUL CLARO. - FILIPAPER
Vl.Total:
904,75
5,17
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
175,0000
2 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, BEGE CLARO. - FILIPAPER
1.102,50
5,25
PCTE
210,0000
8 - PAPEL COLOR SET, CORES VARIADAS, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 FOLHAS COM 10 
CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE BANDEIRA, VERDE FOLHA, AMARELO, BRANCO, ROXO, MARROM, LILÁS E 
PINK - VMP
1.602,50
6,41
PCTE
250,0000
9 - PAPEL MANILHA ROSA EM BOBINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM X 250M - NS LIBANO
1.629,60
19,40
UN
84,0000
3 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, ROSA CLARO. - FILIPAPER
813,12
5,28
PCTE
154,0000
4 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO. - FILIPAPER
987,36
5,28
PCTE
187,0000
5 - PAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
1.070,47
6,41
PCTE
167,0000
7 - PAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
1.365,33
6,41
PCTE
213,0000
10 - PAPEL SULFITE A3 - TAM. 420X297 - 75GR - BRANCO - CX COM 05 PACOTES C/ 500FLS CADA. - 
CHAMEX - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
277,98
138,99
CX
2,0000
6 - PAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - 
VMP
1.365,33
6,41
PCTE
213,0000
511,00
10513/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - DESCONTO DO 
CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 511,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
511,00
511,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,00
10516/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. E REFORÇO DA ESTRUTURA DA CAPOTA/FUNILARIA E PINTURA - TRATOR 
ESTEIRA MODELO D 4 - LINHA CATERPILLAR - DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO 
EMPENHO R$ 850,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
850,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,7300
240,00
10517/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - CONFECCIONAR. E TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA DO CILINDRO DO LEVANTE TRASEIRO - 
RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 
240,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,1800
1.200,26
10519/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - ABRAÇADEIRA. 33X44
Vl.Total:
35,35
5,89
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
6,0000
4 - TINTA. AMARELA
247,46
61,87
LT
4,0000
6 - Aquisição de: CHAPA. LISA 1/4X1,20X3 MTS - TRATOR ESTEIRA D 4 - LINHA CATERPILLAR - DESCONTO 
DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 1.200,26 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
380,29
760,58
UN
0,5000
1 - Aquisiçao de: MANGUEIRA. LONADA 1
195,42
97,71
MT
2,0000
5 - FERRO. CANTONEIRA 1X3/16
231,75
115,88
BARRA
2,0000
3 - Aquisição de: CONEXAO. 90º 3/4X3/4
109,98
109,98
UN
1,0000
205,24
10520/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 40 BALDE - TRATOR ESTEIRA D 4 - LINHA CATERPILLAR - DESCONTO DO 
CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 205,24 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
205,24
205,24
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1,0000
0,00
10553/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
307,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - Marca RIGOR - 
PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
307,20
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
0,00
10554/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.812,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.  Marca RIGOR
Vl.Total:
748,00
7,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (acem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 - decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360 - Marca 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.064,00
10,64
KG
100,0000
0,00
10554/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.924,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (acem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 - decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360 - Marca 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.064,00
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.  Marca RIGOR
860,20
7,48
KG
115,0000
421,32
10594/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
12.976.044/0001-30
0,00
Item:
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - 
CARTUCHO/TONNER PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA A BIBLIOTECA - CULTURA, LAZER E TUR.
Vl.Total:
260,00
65,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRETO - WORLD PRINT - 
Q2612AB
161,32
40,33
UN
4,0000
0,00
10596/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
7.129,11
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
Item:
4 - COLHER PARA CALDEIRAO - 75X600  . côncava, de plástico, resistente até 160ºC, branca, medidas 
aproximadas: 75 mm largura x 600 mm de comprimento e 10 mm de espessura. Peça inteiriça, atóxica, com 
pigmentação homogênea em toda a peça, isenta de rachaduras e rebarbas. Deverá constar no produto: 
etiqueta com referncia e dados de identificação do fabricante. - JOLLY
Vl.Total:
568,54
9,17
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
62,0000
5 - ESCUMADEIRA DE SERVIMENTO. de alumínio reforçado, 09 cm de diâmetro, cabo com comprimento 
aproximado de 35 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do 
fabricante. - AL. MARANA
431,52
6,96
UN
62,0000
1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO. de acionamento por tecla, gera faísca e não chama, medindo 
aproximadamente 27 cm de comprimento, com selo de aprovação do Inmetro. - LUME
162,44
2,62
UN
62,0000
3 - COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450  . côncava, de plástico, resistente até 160ºC, branca, medidas 
aproximadas: 55 mm largura x 450 mm de comprimento e 10 mm de espessura. Peça inteiriça, atóxica, com 
pigmentação homogênea em toda a peça, isenta de rachaduras e rebarbas. Deverá constar no produto: 
etiqueta com referncia e dados de identificação do fabricante. - JOLLY
401,76
6,48
UN
62,0000
8 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS. transparente, 
retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos, atóxico, inodoro. Capacidade aproximada: 6,5 
litros. Medidas aproximadas: (CxLxA): 28 x 21 x 15 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e 
dados de identificação do fabricante. - SANTANA
1.299,00
8,66
UN
150,0000
9 - RALADOR DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS, DOMESTICO, MANUAL COM 4 FACES DE CORTES 
DIFERENTES, EM AÇO INOX - 10X8X18CM. de legumes, frutas e queijos, doméstico, manual, com 4 faces de 
cortes diferentes, em aço inox; medindo base inferior 10 x 8 cm, altura 18 cm. Constar na embalagem: dados 
de identificação do fabricante e do produto. - MUNDIAL - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 7058-0 BB - EDUCAÇÃO
925,66
14,93
UN
62,0000
7 - PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO. retangular, em polietileno, atóxica, 
inodora, dimensões aproximadas (C x L x A): 450 x 250 x 10 mm. Cor branca. Deverá constar no produto 
etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca. - MARALAR
1.279,68
20,64
UN
62,0000
6 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS. redonda, transparente, graduada, 
capacidade de 03 litros, medindo aproximadamente 260 mm de altura e 140 mm de diâmetro, com alça e 
tampa. Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - JAGUAR
465,47
5,23
UN
89,0000
2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM. em 
alumÍnio, linha hotel, numero 03, reforçado, com medidas aproximadas: 370 x 260 x 50 mm, 2,5 mm de 
espessura. Sem aba, sem tampa, com alça, resistente a choque mecânico. Devera conter a etiqueta 
constando a identificação do produto e marca do fabricante. - AL. MARANA
1.595,04
33,23
UN
48,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
10598/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
2.754,10
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
2 - DESCASCADOR DE LEGUMES. doméstico de uso manual; em cabo de polipropileno e lamina em aço inox, 
medindo aproximadamente 15 x 4 cm, com lamina na posição horizontal. Constar na embalagem: dados de 
identificação do fabricante e do produto. - KEITA
Vl.Total:
89,90
1,45
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
62,0000
4 - PENEIRA EM POLIETILENO, 12CM DE DIAMETRO, 12CM DE CABO. em polietileno com tela em poliéster, 
medindo aproximadamente 12 cm de diâmetro, cabo de aproximadamente 12 cm em uma das laterais, corpo 
rígido, inodoro, atóxico, inteiriço, isento de rebarbas, na cor branca. - MAE
62,50
1,25
UN
50,0000
5 - PENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO. em polietileno com tela em poliéster, 
medindo aproximadamente 19 cm de diâmetro, cabo de aproximadamente15 cm em uma das laterais, corpo 
rígido, inodoro, atóxico, inteiriço, isento de rebarbas, na cor branca. - ALVES
180,00
3,60
UN
50,0000
6 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS. transparente, 
retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos. Atóxico, inodoro. Dimensões aproximadas 
(CxLxA): 28 x 21 x 10 cm. Capacidade aproximada de 4,5 litros. Deverá constar no produto etiqueta com 
referencia e dados de identificação do produto. - CONTENE - PARA SUPRIR AS COZINHAS DE 49 UNIDADES 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 7058-0 BB - EDUCAÇÃO
562,50
3,75
UN
150,0000
1 - ESCORREDOR DE LOUÇAS. em plástico resistente, com dimensões aproximadas (C x L x A): 49 x 36 x 9 
cm. Cor branca ou natural, com compartimento para talheres. Deverá constar no produto etiqueta com dados 
e identificação do fabricante e marca. - PLASNEW
187,20
3,90
UN
48,0000
3 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM. composto por 100% algodão 
alvejado, medindo aproximadamente 40 cm x 70 cm, com bainha, na cor branca, com etiqueta de identificação 
do fabricante. - SACARIA THOMAZ
1.672,00
1,90
UN
880,0000
1.039,00
10603/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.528.442/0001-17
0,00
Item:
3 - BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 200 GR - MARILAN
Vl.Total:
104,00
1,04
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
100,0000
2 - BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCO
175,00
1,75
PCTE
100,0000
4 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - RENATA
160,00
2,00
PCTE
80,0000
5 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
438,00
1,46
KG
300,0000
1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - TRIUNFO
162,00
1,08
PCTE
150,0000
0,00
10612/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
621,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL
Vl.Total:
299,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
460,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO EMEI/NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
322,00
0,70
UN
460,0000
0,00
10612/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
675,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO EMEI/NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
350,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL
325,00
0,65
UN
500,0000
0,00
10613/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
2.376,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL
Vl.Total:
1.144,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.760,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO EMEF FRANCISCO MANOEL NICEIA HIROTA - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.232,00
0,70
UN
1.760,0000
0,00
10613/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
2.376,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL
Vl.Total:
1.144,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.760,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO EMEF FRANCISCO MANOEL NICEIA HIROTA - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.232,00
0,70
UN
1.760,0000
0,00
10621/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
106,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - PARA ATENDER 
O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - Marca: A’DORO
Vl.Total:
106,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,00
10622/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
127,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - PARA ATENDER 
Vl.Total:
127,20
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - Marca: A’DORO
0,00
10624/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
434,88
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
Vl.Total:
179,52
7,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
255,36
10,64
KG
24,0000
0,00
10625/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
634,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 
12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER SEGUIMENTO: 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
372,40
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
261,80
7,48
KG
35,0000
0,00
10625/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
634,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
Vl.Total:
261,80
7,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 
12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER SEGUIMENTO: 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
372,40
10,64
KG
35,0000
307,16
10631/000-2014
9205/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAGGI CAMINHÕES LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.186.407/0003-42
0,00
Item:
2 - ELEMENTO FILTRO DE ÁGUA - 2R0/127177/J
Vl.Total:
89,26
89,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL - 2V5/201512
55,60
55,60
UN
1,0000
4 - ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE - 07W/115436 - REVISÃO DOS 20.000KM DA VIATURA PREFIXO AB - 
06306 - PLACA CFY 3503 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
65,38
65,38
UN
1,0000
1 - 2S2/ 129620/ ELEMENTO DO FILTRO DE AR -
96,92
96,92
UN
1,0000
760,83
10632/000-2014
9205/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAGGI CAMINHÕES LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.186.407/0003-42
0,00
Item:
1 - OLEO MOTOR 10W40
Vl.Total:
740,32
26,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
2 - Aquisiçao de: GRAXA - REVISÃO DOS 20.000KM DA VIATURA DE PREFIXO AB - 06306 - PLACA CFY 3503 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
20,51
20,51
UN
1,0000
0,00
10709/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
432,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL
Vl.Total:
208,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
320,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO CRECHE LUCIO MARQUES - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
224,00
0,70
UN
320,0000
0,00
10709/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
432,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO CRECHE LUCIO MARQUES - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
224,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
320,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL
208,00
0,65
UN
320,0000
0,00
10813/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
0,00
7.051,95
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.820.332/0001-36
0,00
Item:
4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA
Vl.Total:
1.607,65
3,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
407,0000
1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL
66,00
0,60
KG
110,0000
8 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - LATA OU POTE DE 400GR OU 1KG - TEMPOS
450,00
4,50
KG
100,0000
3 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - BAITI
480,00
0,48
CX
1.000,0000
6 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE
1.311,00
1,38
KG
950,0000
9 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDER 
SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.780,00
8,90
KG
200,0000
2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE
1.020,00
1,20
LATA
850,0000
5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO
135,00
0,90
UN
150,0000
7 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - MK
202,30
5,95
KG
34,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
10821/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
2.719,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
Vl.Total:
213,00
1,42
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO
218,00
1,09
KG
200,0000
3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY
1.084,18
3,59
UN
302,0000
4 - ALIMENTO COM SOJA VARIOS SABORES COM 1 LITRO - ADES
208,32
4,34
UN
48,0000
5 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
996,00
4,98
KG
200,0000
0,00
10829/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
1.427,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
996,00
4,98
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO
218,00
1,09
KG
200,0000
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
213,00
1,42
KG
150,0000
0,00
10862/000-2014
9426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
537,86
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
Item:
1 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
79,55
79,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR - 7701209837
85,38
85,38
UN
1,0000
4 - ARRUELA DE COBRE
2,78
2,78
UN
1,0000
2 - ELEMENTO FILTRO
101,92
101,92
UN
1,0000
6 - KIT REVISAO
49,00
49,00
UN
1,0000
7 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL
73,00
73,00
UNI
1,0000
3 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR
86,23
86,23
UN
1,0000
8 - LIMPEZA DO MOTOR - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FQS 3985 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
60,00
60,00
KIT
1,0000
0,00
10864/000-2014
9429/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
331,83
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FQS 3985 
DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
331,83
36,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
10874/000-2014
9425/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
537,86
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
Item:
5 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR - 7701209837
Vl.Total:
85,38
85,38
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - ELEMENTO FILTRO
101,92
101,92
UN
1,0000
3 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR
86,23
86,23
UN
1,0000
4 - ARRUELA DE COBRE
2,78
2,78
UN
1,0000
8 - LIMPEZA DO MOTOR - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FLS 5328 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
60,00
60,00
KIT
1,0000
1 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL -
79,55
79,55
UN
1,0000
6 - KIT REVISAO
49,00
49,00
UN
1,0000
7 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL
73,00
73,00
UNI
1,0000
0,00
10884/000-2014
9425/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
331,83
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FSL 5328 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
331,83
36,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
2.800,00
10888/001-2014
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 0903/006/363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10942/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
348,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - PAPEL ALUMÍNIO. em rolo, medindo 30 cm de largura x 7,5 metros de comprimento. - GIROMIX - PARA 
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
348,00
1,74
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
10944/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
3.345,80
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
1 - PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, SENDO AS PAUTAS NA COR AZUL - EMBALAGEM COM 200 
FOLHAS. medidas aproximadas de 210 mm x 297 mm, 56g. Constar na embalagem: formato, código de 
barras, telefone do SAC e dados de identificação do fabricante. - DATAPEL
Vl.Total:
1.800,00
9,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
200,0000
3 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - EMBALAGEM COM 400 FOLHAS. Medidas aproximadas de 210 
mm x 297 mm. Constar na embalagem: formato, código de barras e dados de identificação do fabricante. - 
DATAPEL
839,00
16,78
PCTE
50,0000
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. O produto deverá ser fabricado com 
arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de 
barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR
176,00
1,76
CX
100,0000
5 - GLITER TUBO COM 3 GRAMAS. Caixa com 12 tubos coloridos - HONEY
149,00
2,98
TB
50,0000
4 - COLA COLORIDA. em pote plástico de 23 gramas - Caixa com 06 unidades - PIRATININGA
202,80
3,38
CX
60,0000
6 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL 38mm X  50mm. Acondicionado em embalagem 
plástica flow-pack tipo neon com 4 cores, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - PARA ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO 
O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
179,00
3,58
PCT
50,0000
0,00
10949/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
226,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
Item:
1 - LANTEJOULA GRANDE 6mm. pacote com 20 gramas nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e rosa. - 
LANTECOR - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
226,00
2,26
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
0,00
10972/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.702,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Carne bovina, com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os 
pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 
20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.702,40
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
0,00
10972/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.702,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Carne bovina, com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os 
pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 
20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.702,40
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
0,00
10973/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
2.660,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.660,00
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
0,00
10973/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
3.192,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.192,00
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
0,00
10974/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
414,96
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
414,96
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
39,0000
0,00
10975/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
532,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
532,00
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
10975/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
532,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
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15
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
532,00
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
10976/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
9.363,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.363,20
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
880,0000
0,00
10976/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
9.044,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.044,00
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
850,0000
0,00
10977/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
851,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
851,20
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
0,00
10977/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
851,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
851,20
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
0,00
10978/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.489,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.489,60
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
0,00
10978/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.489,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.489,60
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
0,00
10979/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
8.831,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG -  PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.831,20
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
830,0000
0,00
10979/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
8.831,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG -  PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.831,20
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
830,0000
0,00
10980/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
372,40
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
372,40
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
0,00
10980/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
372,40
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
Vl.Total:
372,40
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
0,00
10981/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
425,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
425,60
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
10982/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
212,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
212,80
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,00
10983/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
329,84
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
329,84
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
31,0000
0,00
11005/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
3.840,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.840,00
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.000,0000
0,00
11005/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
2.311,68
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.311,68
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
602,0000
0,00
11010/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
1.440,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.440,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.000,0000
0,00
11010/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
1.440,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.440,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.000,0000
0,00
11011/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
76,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO 
NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
76,80
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
0,00
11011/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
76,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO 
NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
76,80
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
0,00
11012/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
1.152,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.152,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.400,0000
0,00
11012/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
1.152,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.152,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.400,0000
0,00
11013/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
1.584,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.584,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.300,0000
0,00
11013/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
1.536,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.536,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.200,0000
0,00
11013/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
1.056,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.056,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.200,0000
0,00
11014/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
67,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
67,20
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
140,0000
0,00
11014/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
67,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
67,20
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
140,0000
0,00
11016/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
3.456,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.456,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7.200,0000
0,00
11019/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
518,40
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. MÉDIO - EJA - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
518,40
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.080,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
11026/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
689,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. – A’DORO – PARA O SEGMENTO: CRECHE – C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
689,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
0,00
11026/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
689,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. – A’DORO – PARA O SEGMENTO: CRECHE – C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
689,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
0,00
11027/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
275,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado, com registro no SISP, SIF e DIPOA, 
conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: 
O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou 
não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá 
estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; 
Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
275,60
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
0,00
11028/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
689,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
689,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
0,00
11028/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
689,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
689,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
0,00
11029/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
1.696,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.696,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
320,0000
0,00
11029/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
1.590,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.590,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
0,00
11030/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
206,70
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
Vl.Total:
206,70
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
39,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
0,00
11031/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
5.300,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.300,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.000,0000
0,00
11031/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
5.300,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.300,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.000,0000
0,00
11031/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
4.876,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.876,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
0,00
11032/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
4.240,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.240,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
800,0000
0,00
11032/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
5.300,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.300,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.000,0000
0,00
11032/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
5.300,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.300,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.000,0000
0,00
11033/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
609,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
609,50
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
115,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
11033/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
530,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
530,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
11034/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
445,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
445,20
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
84,0000
0,00
11034/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
530,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
530,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
11037/000-2014
9694/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
0,00
2.412,45
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
0,00
Item:
2 - SARRAFO DE 3 METROS - PINUS
Vl.Total:
437,50
1,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
3 - PREGO 17X21 - GERDAU - MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA A SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO DA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
32,45
6,49
KG
5,0000
1 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS
1.942,50
12,95
UN
150,0000
0,00
11081/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
116,16
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
Item:
1 - LUVA CIRURGICA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL ESTEREIS, LUBRIFICADAS COM PÓ 
REABSORVIVEL, SUPERFICIE LISA, FORMATO ANATOMICO, DEDOS CURVOS Nº 6,5 - EMBRAMAC - PARA 
USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,16
0,88
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
132,0000
211,65
11430/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.976.044/0001-30
0,00
Item:
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - CE285AB - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA, SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
211,65
42,33
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
11472/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
574,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
3 - Sabonete em pedra de 90g. Testado Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do 
fabricante, composição, validade do produto, telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na 
ANVISA e nº da autorização de funcionamento. Embalagem individual em caixa de papelão. - FLOR D YPE
Vl.Total:
112,50
0,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
2 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. Acondicionado em pacotes com 50 
guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica. Produto com 100% fibras naturais deverá constar na 
embalagem produto não perecível e conservar em lugar seco, número do SAC. - MAXFINE
96,00
0,48
PCT
200,0000
4 - Shampoo líquido, indicado para todos os tipos de cabelos, fragrância erva doce, acondicionado em galão 
plástico resistente, tipo pet, contendo aproximadamente 4.800ml, com tampa rosqueável, devidamente lacrada 
e alça plástica para facilitar o transporte. O produto deverá ser de aspecto líquido translúcido na cor verde. 
Deverá constar em seu rótulo: dados de identificação do fabricante, data de fabricação, validade, código de 
barras e marca. - SANPLUS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ADOLESCENTES 
ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
144,00
28,80
UN
5,0000
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. O produto deverá ser testado por 
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone 
do sac. Conter data de fabricação e validade. - MINUANO
222,00
1,11
FR
200,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
21
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
975,00
11476/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.976.044/0001-30
0,00
Item:
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT CE285AB - A SER USADO 
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
975,00
65,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
11540/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
3.407,80
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
Item:
3 - CHOCOLATE GRANULADO - 500 GR - SS
Vl.Total:
37,00
3,70
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
10,0000
7 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - 01 
KG - HORTA FACIL
635,00
12,70
KG
50,0000
8 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - 250GR - ITAIQUARA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E DO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU 
CONFORME REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
270,00
2,70
PCT
100,0000
2 - ACHOCOLATADO EM PO - LATA/400GR - SUSTENTARE
470,00
2,35
UN
200,0000
4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO- PIRACANJUBA
1.608,00
2,68
UN
600,0000
5 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA
75,00
1,50
UN
50,0000
1 - GELEIA DE FRUTAS - PREDILECTA
53,80
2,69
UN
20,0000
6 - FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANT
259,00
2,59
LATA
100,0000
350,00
11582/000-2014
10048/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO  - PARA DIVULGAR O CURSO DE ALMOXARIFE/ESTOQUISTA A SER REALIZADO 
NO ETEC - PROMOVIDO PELA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
350,00
35,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
0,00
11602/000-2014
4955/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
12.226,95
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
3 - CUBOS EVOLUTIVOS ANIMAIS COM SOM - CIABRINK
Vl.Total:
2.091,50
44,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
47,0000
4 - Alfabeto Silábico - CIABRINK - PARA ATENDER AS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, QUE ATENDEM UM 
TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO
1.542,00
51,40
UN
30,0000
1 - FRESCOBOL - ED FUNDAMENTAL
152,25
30,45
UN
5,0000
2 - DEITA BEBÊ- ED FUNDAMENTAL
8.441,20
89,80
UN
94,0000
0,00
11603/000-2014
4955/2014
Pregão Presencial
FELIPE AUGUSTO NASSER COSTA 04711571981
0,00
164.091,77
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
14.820.994/0001-05
0,00
Item:
1 - Playground compacto com módulos em formato hexagonal com múltiplas atividades - FRESO
Vl.Total:
36.300,00
6.050,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
4 - Blocos Lógicos - EDIT. FUND.
1.124,22
27,42
UN
41,0000
3 - Playground com Balanço - FRESO
58.500,00
4.500,00
UN
13,0000
5 - Boneco menino branco - SIDERAL
1.446,50
26,30
UN
55,0000
2 - Escorregador desmontável - FRESO
2.971,50
990,50
UN
3,0000
6 - Boneca menina branca - SIDERAL
1.499,85
27,27
UN
55,0000
7 - Boneco menino negro - SIDERAL
1.499,85
27,27
UN
55,0000
8 - Boneca menina negra - SIDERAL
1.499,85
27,27
UN
55,0000
10 - Casa de bonecas (Padrão PROINFANCIA) - FRESO - PARA ATENDER AS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, QUE 
ATENDEM UM TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO
38.850,00
1.850,00
UN
21,0000
9 - Balanço 4 lugares (Padrão PROINFANCIA) - PARQUEVARAL
20.400,00
1.700,00
UN
12,0000
0,00
11699/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
385,25
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
5 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
Vl.Total:
24,00
4,80
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
5,0000
6 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
38,25
7,65
UNI
5,0000
2 - AGENDA TELEFONICA. - INDEX TEL
179,00
8,95
UN
20,0000
4 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
15,75
3,15
UNI
5,0000
7 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLANDIA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA 
NACIONAL DE PROMOÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASST. SOCIAL
7,60
1,52
UNI
5,0000
1 - AGENDA DIARIA. - FRAMA
46,40
9,28
UN
5,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
22
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. - 
FORONI
74,25
14,85
CX
5,0000
0,00
11712/001-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
875,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. JAGUAR - 1º Termo 
Aditivo - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
875,00
175,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
11716/001-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
875,00
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. JAGUAR - 1º Termo 
Aditivo - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
875,00
175,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
11717/001-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
875,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. JAGUAR 1º TERMO 
ADITIVO - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
875,00
175,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
11718/001-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
875,00
11.00.12.367.3.3.90.30.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. - JAGUAR - 1º TERMO 
ADITIVO - C/C 361-0 C.E.F.
Vl.Total:
875,00
175,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
11740/003-2014
10233/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLAN. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
60,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11754/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.470,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
Item:
1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 
500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.470,00
14,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
11755/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
735,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
Item:
1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 
500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
735,00
14,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
11756/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
735,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
Item:
1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 
500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
735,00
14,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
11757/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
5.880,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
Item:
1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 
500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X B.B. - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.880,00
14,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
400,0000
0,00
11758/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
5.880,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
Item:
1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 
500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.880,00
14,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
400,0000
0,00
11777/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
15.300,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - PARA USO DAS UNIDADES: ESF JD. 
SÃO PAULO, ESF SERROTE, ESF VOTUPOCA, ESF XANGRILÁ, UBS REGISTRO B, ESF CAIÇARA, UBS VILA 
NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF AGROCHÁ OESTE - PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-08 - C/C 62.4086-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
15.300,00
850,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
715,20
11786/000-2014
10315/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
Item:
1 - LAMINA PARA ROÇADEIRA - PARA USO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
715,20
14,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
48,0000
37,00
11787/000-2014
10315/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
Item:
1 - GRAXADEIRA MANUAL - PARA USO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
37,00
37,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11816/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
3.350,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
0,00
Item:
1 - NOTEBOOK - Marca: LENOVO E431 - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - C/C 242-7 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
3.350,00
3.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
23
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
-274,73
11833/000-2014
10384/2014
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
Item:
1 - Referente a Adiantamento de viagem para ser utilizado em gastos com alimentação, hospedagem, 
pedagios e outras despesas necessárias. - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11837/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
3.350,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
0,00
Item:
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA USO DO SETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PLANTAS 
MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS - C/C 624.082-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.350,00
3.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11875/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
966,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF CAIÇARA, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF SERROTE, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF TAQUARUÇU, ALMOXARIFADO E FISIOTERAPIA - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
966,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
0,00
11876/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
46,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DO CEREST - CENTRO DE 
REFERÊNIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
46,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11877/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
46,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA VISA - VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
46,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11878/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
92,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE 
APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
11894/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
24.127,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
09.127.785/0001-32
0,00
Item:
2 - TELA TRIPE RETRATIL - NARDELLI - STANDARD - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA 
COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A 
NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.065,00
355,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485
23.062,00
1.774,00
UN
13,0000
0,00
11904/001-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.976.044/0001-30
260,00
Item:
1 - CARTUCHO HP 122 PRETO- GABINETE
Vl.Total:
260,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
52,00
Vl. Unit.:
0,00
11937/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
0,00
7.930,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.656.820/0001-88
0,00
Item:
1 - FILME TRANSPARENTE 10CMX10M. - SMTH & NEPHEW
Vl.Total:
6.250,00
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
25,0000
2 - HIDROGEL AMORFO . - SMTH & NEPHEW - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
1.680,00
42,00
UN
40,0000
0,00
11939/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
0,00
2.704,80
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
47.869.078/0004-53
0,00
Item:
1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA 
BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - MARCA: J.PROLAB
Vl.Total:
2.625,00
0,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10.500,0000
2 - SERINGA DE 20ML . - MARCA: DESCARPACK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
79,80
0,27
UN
300,0000
0,00
11940/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
78,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.613.881/0001-00
0,00
Item:
1 - COLETOR DE URINA. - MEDSONDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
78,00
0,39
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,00
11941/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
0,00
3.637,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
0,00
Item:
1 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M. Apresentar amostra, registro no MS/ANVISA.
Vl.Total:
1.620,00
1,62
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
2 - COLETOR DE URINA. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - 
SAÚDE
2.017,50
2,69
UN
750,0000
0,00
11947/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
0,00
7.894,97
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.309.074/0001-04
0,00
Item:
1 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP  - LABOR IMPORT
Vl.Total:
1.918,00
1,37
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.400,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
24
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - MARKMED
112,00
0,40
UN
280,0000
4 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 21G - TIPO SCALP - LABOR IMPORT
548,00
1,37
UN
400,0000
3 - SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 10 - MARKMED
12,40
0,62
UN
20,0000
5 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - Marca: 3M
2.317,50
5,15
UN
450,0000
7 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - 
SOLIDOR
84,00
0,04
UN
2.100,0000
8 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA SOLIDOR
128,00
0,04
UN
3.200,0000
6 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 - 
LABOR IMPORT
2.622,75
34,97
CX
75,0000
9 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - 
SOLIDOR
64,00
0,04
UN
1.600,0000
10 - GEL PARA ULTRASSOM, BRANCO - BOLSA COM 1KG. bolsa com 1 quilo. Composição: Carbopol, propieno, 
glicol para ultrassom NaOH, glicerina, nipagin, nipazol, água desmineralizada. Apresentar amostra. - 
CARBOGEL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
88,32
3,68
UN
24,0000
0,00
11949/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 
LTD
0,00
15.980,10
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
0,00
Item:
6 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - DESCARPACK
Vl.Total:
6.092,80
11,20
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
544,0000
2 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - MISSNER
405,00
4,05
UN
100,0000
3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA 
ROXA) - CX C/100 - BD VACUTAINER
682,50
32,50
CX
21,0000
4 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - ESTILO
258,00
2,15
PCTE
120,0000
5 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - DESCARPACK
7.078,40
11,20
CX
632,0000
7 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - DESCARPACK
1.276,80
11,20
CX
114,0000
8 - COLETOR DE URINA - URO - TAYLOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 
26.179-3 B.B - SAÚDE
160,00
0,40
UN
400,0000
1 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - TAYLOR
26,60
1,33
UN
20,0000
0,00
11951/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 
LTD
0,00
5.152,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
0,00
Item:
2 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - DESCARPACK
Vl.Total:
1.971,20
11,20
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
176,0000
1 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - DESCARPACK
2.777,60
11,20
CX
248,0000
3 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - DESCARPACK - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE DE SAÚDE - C/C 27.160-8 
B.B. - SAÚDE
403,20
11,20
CX
36,0000
0,00
11955/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME
0,00
2.352,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
65.014.284/0001-10
0,00
Item:
1 - HD SATA 500GB - SEAGATE - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMATICA DESTA 
SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.352,00
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
0,00
11956/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
896,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
1 - PENTE DE MEMORIA  DDR III - 4GB - KINGSTON - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE 
INFORMÁTICA DESTA SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
896,00
112,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
11964/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
34.938,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
3 - Detergente líquido neutro para louça - MINUANO
Vl.Total:
2.220,00
1,11
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
2.000,0000
4 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. Acondicionado em pacotes com 50 
guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica. Produto com 100% fibras naturais deverá constar na 
embalagem produto não perecível e conservar em lugar seco, número do SAC.  - MAXFINE
240,00
0,48
PCT
500,0000
2 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
2.325,00
1,55
FR
1.500,0000
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
4.230,00
1,41
FR
3.000,0000
5 - Inseticida aerosol - MAT INSET
5.628,00
4,69
UN
1.200,0000
6 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - BUFALO
5.490,00
1,83
FR
3.000,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
25
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
7 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante - TIXAN
13.680,00
4,56
UN
3.000,0000
8 - Sabonete em pedra de 90g - FLOR D'YPE - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO PELA SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO, BEM COMO A NECESSIDADE DE 03 U.E'S DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 
C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
1.125,00
0,75
UN
1.500,0000
0,00
11967/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
2.580,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
Item:
1 - NOTEBOOK PADRÃO EDUCAÇÃO - LENOVO E431 FREE DOS - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA 
COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA 
SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.580,00
2.580,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11968/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
815,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - 
VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A NECESSIDADE DE 03 
U.E'S DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
815,00
1,63
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,00
11972/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
35.277,23
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
12.976.044/0001-30
0,00
Item:
6 - CARTUCHO HP 27, C8727A 10ML PRETO - WORLD PRINT - C8727AB
Vl.Total:
1.871,43
56,71
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
33,0000
13 - TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE P3015 CE255A - PRETO - WORLD PRINT - 
CE255A - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
1.983,50
39,67
UN
50,0000
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE F4180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - 
C9351AB
270,00
54,00
UN
5,0000
9 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO - WORLD PRINT - 
CE320A
783,30
78,33
UN
10,0000
12 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA - WORLD PRINT - 
CE323A
391,65
78,33
UN
5,0000
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 845C, COLORIDO, COMPATIVEL NOVO - WORLD PRINT - 
C6625A
206,65
41,33
UN
5,0000
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 845C, PRETO, COMPATIVEL NOVO - WORLD PRINT - C6615NL
178,35
35,67
UN
5,0000
7 - CARTUCHO HP 28, C8728A 08ML, COLORIDO - WORLD PRINT - C8728AB
1.924,00
74,00
UN
26,0000
8 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB
26.000,00
65,00
UN
400,0000
11 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO - WORLD PRINT - 
CE322A
391,65
78,33
UN
5,0000
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE F4180, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - 
C9352AB
288,35
57,67
UN
5,0000
3 - CARTUCHO COLORIDO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 - WORLD PRINT - 
CC643WB
596,70
59,67
UN
10,0000
10 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO - WORLD PRINT - 
CE321A
391,65
78,33
UN
5,0000
39,71
11977/000-2014
10302/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DO TORNEIO 
KIRIJIRO KOMIA DIA 14/09/2014, SAÍDA: 06:00h RETORNO: 19:00h  - ESPORTES
6,70
6,70
1,0000
39,71
11978/000-2014
10303/2014
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DO TORNEIO 
KIRIJIRO KOMIA DIA 14/09/2014, SAÍDA: 06:00h RETORNO: 19:00h  - ESPORTES
6,70
6,70
1,0000
0,00
12008/000-2014
10619/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE
0,00
862,20
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
Item:
1 - COMPRESSA CIRURGIC, NÃO ESTERIL, 23CMX25CM - 50 UNIDADES - PARA USO DA UBS VILA NOVA - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
862,20
28,74
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
217,51
12020/000-2014
10755/2014
Outros/Não Aplicável
GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
301.567.068-90
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
26
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP - DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS PARA 
VERIFICAÇÃO DE XEROCÓPIAS DE PROCESSO - SAÍDA: 03/10/2014 ÀS 12:00 RETORNO: 04/10/2014 ÀS 08:00 
- ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
33,01
33,01
1,0000
468,03
12021/000-2014
10757/2014
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP - TRIBUNAL DE CONTAS E SANTOS/SP - TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DOS PROCESSOS TC - 2068/026/12, TC 366/012/14, TC 
00073/012/12 E TC 000443/012/13 E 0008642.07.2013.403.6104 - SAÍDA: 09/10/2014 ÀS 12:00 RETORNO: 
11/10/2014 ÀS 08:00 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
99,03
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
1 - PERNOITE
369,00
184,50
2,0000
0,00
12043/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
421,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 
4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% 
NUM TOTAL DE R$ 412,40 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
421,40
421,40
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
12044/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 
4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% 
NUM TOTAL DE R$ 39,20 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
12045/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.073,10
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
4 - RETENTOR. DE TRANSMISSÃO
Vl.Total:
63,70
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - ATUADOR. HIDRAULICO
333,20
333,20
PÇ
1,0000
6 - COXIM DE ESCAPE
44,10
14,70
UN
3,0000
7 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
176,40
176,40
UN
1,0000
8 - FILTRO DE OLEO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE 
R$ 1073,10 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
28,42
28,42
UN
1,0000
3 - RETENTOR DO VOLANTE
74,48
74,48
UN
1,0000
5 - Aquisição de: MANCAL
127,40
63,70
UN
2,0000
2 - MALHA. DE FLEXIVEL DO ESCAPAMENTO
225,40
225,40
PÇ
1,0000
0,00
12046/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE 
R$ 98,00 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,00
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
12049/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
72,17
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, 
cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em 
não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem 
sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas 
camadas de PU expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce 
rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração 
disponível do 34 ao 46,  ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui 
certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB  
BOTINA MODELO FLEX SEM BICO - PARA USO DO SETOR DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,17
72,17
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
1,0000
0,00
12051/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
303,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - AQUISIÇÃO RELE. DA PARTIDA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO PLACA ECE 4295 DO 
SETOR DE CEREST DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 303,80 - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
68,60
68,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
27
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - FILTRO DE ÓLEO
19,60
19,60
PÇ
1,0000
1 - Aquisição de: BATERIA. YTX 9A
215,60
215,60
UN
1,0000
0,00
12052/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
19,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO PLACA ECE 4295 DO SETOR DE 
CEREST DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 19,60 - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
19,60
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
39,71
12068/000-2014
10823/2014
Outros/Não Aplicável
JOÃO PEREIRA NETO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
310.855.188-41
0,00
Item:
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR ITINERANTE PARA RETORNO AO LAR FAMILIAR, 
NO DIA 08/10/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 17:00h - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
39,71
12069/000-2014
10824/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR ITINERANTE PARA RETORNO AO LAR FAMILIAR, 
NO DIA 08/10/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 17:00h - ASSISTÊNCIA
6,70
6,70
1,0000
0,00
12076/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
1.507,60
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
09.635.854/0001-19
0,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS. consumo elétrico máximo 2.100 w/hora; nivel de 
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 58 db; voltagem 220 watts. - 
ELGIN SRF1800 - A SER INSTALADO NO CRAS VILA NOVA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.507,60
1.507,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
39,71
12116/000-2014
10899/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À PEDRO DE TOLEDO LEVAR A EQUIPE DE BASQUETE PARA PARTICIPAR DE 
AMISTOSO DIA 27/09/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 15:00h - ESPORTES
6,70
6,70
1,0000
39,71
12160/000-2014
11038/2014
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - Participar do 2º Festival da Cidadania - Olhar sobre o Vale - em Iguape, no dia 06/09/2014 - 
Saída às 07:00h e retorno às 17:00h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
6,70
6,70
1,0000
39,71
12162/000-2014
11037/2014
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
Item:
2 - LANCHE - Levar e trazer funcionários (Diretores, Professores, Coordenadores e Equipe Técnica) à 
Iporanga/SP, onde foram participar do II festival da Cidadania "O Vale do Ribeira" - Riquezas Históricas e 
Culturais. - Dia 20/09/2014 Saída às 06:00h e retorno às 19:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÕES
33,01
33,01
1,0000
39,71
12169/000-2014
11036/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR SILVA DE MORAIS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
802.030.788-53
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - Levar e trezer funcionários (Diretors, Professores, Coordenadores e Equipe Técnica) à 
Iporanga/SP, onde foram participar do II festival da Cidadania "O Vale do Ribeira" - Riquezas Históricas e 
Culturais. - Saída das 06:00hs e retorno às 19:00hs - 20/09/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
6,70
6,70
1,0000
39,71
12173/000-2014
11035/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - Levar e trazer funcionários (Diretores, Professores, Coordenadores e Equipe Técnica) à 
Iporanga/SP, onde foram participar do II festival da Cidadania, "O Vale do Ribeira" - Riquezas Históricas e 
Culturais - Dia 20/09/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 19:30hs . - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
6,70
6,70
1,0000
0,00
12177/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.102,75
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
Item:
3 - OVOS DE GALINHA. branco. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - 
FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EJA - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
543,89
3,97
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
137,0000
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP
328,00
4,10
KG
80,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
28
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - LARANJA PERASuas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
230,86
1,94
KG
119,0000
0,00
12178/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.784,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
Item:
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de 
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,  Inmetro). - CEAGESP
Vl.Total:
1.402,50
4,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
330,0000
1 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
58,20
1,94
KG
30,0000
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP
205,00
4,10
KG
50,0000
4 - OVOS DE GALINHA. branco. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - 
FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
119,10
3,97
DZ
30,0000
0,00
12179/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
7.958,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
Item:
2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 
272/05, com padrões de  Embalagem de instrução normativa conjunta nº  9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro);  - CEAGESP
Vl.Total:
4.455,00
1,62
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2.750,0000
3 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de 
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,  Inmetro) - CEAGESP
850,00
4,25
KG
200,0000
5 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA 
NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. MÉDIO - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.191,00
3,97
DZ
300,0000
1 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
232,80
1,94
KG
120,0000
4 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP
1.230,00
4,10
KG
300,0000
0,00
12180/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
6.140,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
Item:
2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº  9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA. - CEAGESP
Vl.Total:
3.240,00
1,62
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2.000,0000
5 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA 
NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
794,00
3,97
DZ
200,0000
3 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de 
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,  Inmetro) - CEAGESP
850,00
4,25
KG
200,0000
4 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP
820,00
4,10
KG
200,0000
1 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
436,50
1,94
KG
225,0000
0,00
12181/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
19.916,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA 
- CEAGESP
Vl.Total:
2.562,75
3,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
765,0000
3 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC  272/05, com  padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
3.405,00
3,00
KG
1.135,0000
5 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro). - 
CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - 
1.257,75
1,95
KG
645,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
29
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
EDUCAÇÃO
4 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
6.175,00
2,47
KG
2.500,0000
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
6.515,50
4,15
KG
1.570,0000
0,00
12184/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
3.952,15
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA 
- CEAGESP
Vl.Total:
83,75
3,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
3 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC  272/05, com  padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimento - CEAGESP
900,00
3,00
KG
300,0000
4 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
1.037,40
2,47
KG
420,0000
5 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro) - 
CEAGESP
390,00
1,95
KG
200,0000
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
830,00
4,15
KG
200,0000
6 - Aquisiçao de: ALHOSuas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
711,00
11,85
KG
60,0000
0,00
12185/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
3.055,35
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
3 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC  272/05, com  padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
Vl.Total:
600,00
3,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
4 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
568,10
2,47
KG
230,0000
6 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
533,25
11,85
KG
45,0000
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
830,00
4,15
KG
200,0000
5 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela 
ANVISA. - CEAGESP
390,00
1,95
KG
200,0000
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA 
- CEAGESP
134,00
3,35
KG
40,0000
0,00
12186/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
1.616,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
3 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela 
ANVISA. - CEAGESP
Vl.Total:
58,50
1,95
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
30
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - TOMATE.Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
1.037,50
4,15
KG
250,0000
2 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC  272/05, com  padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
165,00
3,00
KG
55,0000
4 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
355,50
11,85
KG
30,0000
0,00
12188/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
2.384,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela 
ANVISA. - CEAGESP
Vl.Total:
156,00
1,95
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
5 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
829,50
11,85
KG
70,0000
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
864,50
2,47
KG
350,0000
1 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA 
- CEAGESP
234,50
3,35
KG
70,0000
2 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC  272/05, com  padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
300,00
3,00
KG
100,0000
0,00
12189/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
238,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC  272/05, com  padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
Vl.Total:
180,00
3,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
2 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela 
ANVISA. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
58,50
1,95
KG
30,0000
39,71
12219/000-2014
11030/2014
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
0,00
0,00
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
Item:
2 - LANCHE - Participar da Formação do Programa Ler e Escrever, parceria entre Estado e Município, no dia 
23/09/2014 em São Vicente/SP - Saída às 05:00hs e retorno às 19:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
39,71
12220/000-2014
11031/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
0,00
0,00
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
Item:
2 - LANCHE - Participar da Formação do Programa Ler e Escrever, parceria entre Estado e Município, no dia 
23/09/20147 em São Vicente - Saída às 05:00hs e retorno às 19:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
79,42
12221/000-2014
11112/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
396.154.646-00
0,00
Item:
2 - LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Regulação de Urgência e Emergência na Secretaria de 
Estado da Saúde - DRS IV em Santos/SP - Data da saída: 09/10/2014 às 06:00hs - Data do retorno: 
09/10/2014 às 20:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
238,26
12224/000-2014
11029/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
31
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
2 - LANCHE - Ref. Viagens: 18 e 19/09 II festival da Cidadania "Vale do Ribeira - Riquezas Históricas e 
Culturais" - EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - saída em cada dias às 06:00hs e retorno as 19:00hs - 
22/09/2014 Viagem para compras pedagógicias saída às 04:00hs e retorno às 21:35hs e 23/09/20147 viagem a 
São Vicente - Saída às 05:00hs e retorno às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
40,20
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
1 - REFEIÇÕES
198,06
33,01
6,0000
1.484,26
12249/003-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.484,26
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
1.355,19
12249/004-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.355,19
25.003,51
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
516,26
12249/005-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
12275/000-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
3.360,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
Item:
1 - MONITOR DETECTOR. De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e 
tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: 
95x200x210mm, entrada para fonte de ouvido; gravador com transdutor de cristal desconectável. Acompanha 
gel e fone de ouvido. Garantia de 02 anos. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde e aprovado pelo 
INMETRO. Certificação de boas práticas de Fabricação. - MED PEJ - MOD. DF-4000 D - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS REGISTRO B, ESF AGROCHÁ E ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.360,00
1.120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
12276/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
438,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
Item:
1 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST66 - PARA USO DA UBS VILA 
NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
438,00
438,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12312/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
0,00
1.029,40
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
0,00
Item:
2 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - MEGGS
Vl.Total:
190,00
19,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA
426,00
14,20
KG
30,0000
3 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR
144,00
4,80
KG
30,0000
4 - CARNE DE FRANGO - FILÉ ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA 
ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
269,40
8,98
KG
30,0000
33,01
12360/000-2014
11197/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
Item:
1 - Refeição - Ref. viagem à Iguape/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia 10/10/2014 
com saída às 09:00h e retorno às 15:00h. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,01
12361/000-2014
11198/2014
Outros/Não Aplicável
JOÃO PEREIRA NETO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
310.855.188-41
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Iguape/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia 10/10/2014 
com saída às 09:00h e retorno às 15:00h - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
12374/000-2014
11209/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - Viagem à São Paulo - Transporte de Máquina de pintura até o frabricante para realização de 
reparos - Saída: 30/09/2014 - 06:00 horas - Retorno: 30/09/2014 - 22:00 horas - TRÂNSITO
6,70
6,70
1,0000
46,41
12451/000-2014
10260/2014
Outros/Não Aplicável
GIOVANNA MARGHERI NUNES JOAQUIM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
375.407.418-05
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA REUNIÃO PARA CAPACITAÇÃO DE PROJETOS 
DE PAA - DIA 23/09/2014 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 20h - DES. AGRÁRIO E MEIO 
AMBIENTE
13,40
6,70
2,0000
72,72
12508/000-2014
11210/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS SILVÉRIO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
674.689.508-49
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - Viagem à São Paulo - Transporte de Máquina de pintura até o fabricante para realização de 
reparos - Dia 30/09/2014 - Saída às 06:00h e retorno às 22:00h - TRÂNSITO
6,70
6,70
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
32
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
66,02
12531/000-2014
11283/2014
Outros/Não Aplicável
LAIS RENATA PINICHE XAVIER
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.937.768-33
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES - Viagem a São Paulo para participar do Seminário Proteção integral de crianças, adolescentes, 
pessoas idosas e pessoas com deficiência em situação de risco e desastre - Dia 14/10/2014 - Saída: 06:00h e 
Retorno: 24:00h - GABINETE.
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
39,71
12532/000-2014
11301/2014
Outros/Não Aplicável
JOÃO PEREIRA NETO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
310.855.188-41
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia 
16/10/2014 com saída às 09:00h e retorno às 17:00h - ASSIST. SOCIAL
33,01
33,01
1,0000
39,71
12533/000-2014
11303/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia 
16/10/2014 com saída às 09:00h e retorno às 17:00h - ASSIST. SOCIAL
33,01
33,01
1,0000
72,72
12534/000-2014
11302/2014
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - Viagem à São Paulo/SP para acompanhar o adolescente André Minoro Unno em consulta na 
AACD, no dia 14/10/2014 com saída às 08:00h e retorno às 21:00hs - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
12879/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
-3.807,73
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10477/0-2014 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TEM A QUANTIDADE REFERIDA NO 
PEDIDO E HOUVE AUMENTO DOS PREÇOS ATUAIS
Vl.Total:
-3.807,73
-3.807,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,71
13005/000-2014
11462/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - LEVAR E TRAZER LUÍZA E KARINA PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER 
E ESCREVER", PARCERIA ESTADO E MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/2014 EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA ÀS 05h E 
RETORNO ÀS 19h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
6,70
6,70
1,0000
79,42
13006/000-2014
11463/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR E TRAZER PROFESSORES E DIRETORA DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL, PARA 
REALIZAREM VISITA À SECRETARIA DE CULTURA DE ITAÓCA, NO DIA 04/10/2014 - SAÍDA ÀS 06h E 
RETORNO ÀS 21h55 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
80,25
13015/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2934 NO VALOR DE R$ 2.142,00 (EMP. 6479)
Vl.Total:
80,25
80,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
581,60
13137/000-2014
11559/2014
Outros/Não Aplicável
DEMANUEL LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
069.195.686-32
0,00
Item:
3 - PERNOITE - Para participar da quarta etapa do Curso de Educação em Hanseniase do Instituto Lauro de 
Souza Lima em Bauru/SP - Data da Saída: 05/10/2014 às 22:00hs - Data do Retorno: 11/10/2014 às 10:00hs - 
CONVÊNIO MS - PAB C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE
67,00
6,70
10,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
330,10
33,01
10,0000
19.127,63
13239/000-2014
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
0,00
0,00
211110100
J
16.565.111/0001-85
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2014/70 NO VALOR DE R$ 347.775,11 (EMP. 8045/2, 8046/2)
Vl.Total:
19.127,63
19.127,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
527,84
13243/000-2014
10379/2014
Outros/Não Aplicável
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
017.828.528-59
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
369,00
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - REFEIÇÃO
132,04
33,01
4,0000
3 - LANCHE - Viagem à cidade de São Paulo/SP para participar do curso "Iluminação das Cidades - Regulação 
e Práticas Administrativas" no dia 11/09/2014 e participar de reunião no COMAR - Comando Aéreo Regional no 
dia 12/09/2014 - Saída: 10/09/2014 - 16:00 h e Retorno: 12/09/2014 - 20:30 h - PLANEJ. URBANO
26,80
6,70
4,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
33
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
534,05
13290/000-2014
11746/2014
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
Item:
2 - PERNOITE - Viagem a Bauru para participar de Congresso Técnico e Escolha de Alojamento Jogos Abertos 
do Interior. - Saída: 31/10/2014 às 06:00hs - Retorno: 02/11/2014 às 19:00hs - ESPORTES
Vl.Total:
369,00
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
165,05
33,01
5,0000
534,05
13291/000-2014
11747/2014
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,05
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
2 - PERNOITE - Viagem a Bauru para participar de Congresso Técnico e Escolha de Alojamento Jogos Abertos 
do Interior - Saída: 31/10/2014 às 06:00h - Retorno: 02/11/2014 às 19:00h - ESPORTES
369,00
184,50
2,0000
534,05
13292/000-2014
11768/2014
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
Item:
2 - PERNOITE - Viagem para São Paulo para participar do Encontro da Comissão de Sistematização de 
Informações, Elaboração e Redação do Plano Estadual de Cultura do Estado de São Paulo - GABINETE DO 
PREFEITO
Vl.Total:
369,00
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÕES
165,05
33,01
5,0000
72,72
13342/000-2014
11831/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS SILVÉRIO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
674.689.508-49
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO - VIAGEM À TRANSPOQUIP ENCONTRO DAS INDUSTRIAS DE 
INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE DIA 28/10/2014 - SAÍDA: 06:00h RETORNO: 22:00h - TRÂNSITO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
39,71
13343/000-2014
11863/2014
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE, ITANHAÉM E MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA 
DE MENORES ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 19/10/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E 
RETORNO ÁS 15:00h - ASSISTÊNCIA
33,01
33,01
1,0000
72,72
13344/000-2014
11864/2014
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM 
CONSULTA NA AACD, NO DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
231,07
13347/000-2014
11767/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CRAM E SECRETARIA MUN. DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SÃO PAULO/SP. DIA 11/08/2014, SAÍDA: 05:00h RETORNO: 19:00h. DIA 18/09/2014, 
SAÍDA: 05:00h RETORNO: 17:30h. DIA 19/09/2014, SAÍDA: 03:00h RETORNO: 20:00h. DIA 26/09/2014, SAÍDA: 
04:00h RETORNO: 18:00h. DIA 10/10/2014, SAÍDA: 05:00h RETORNO: 18:30h. DIA 23/10/2014, SAÍDA: 05:00h 
RETORNO: 22:00h - GABINETE
Vl.Total:
231,07
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
7,0000
286,04
13364/001-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313068
Vl.Total:
286,04
286,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.065,36
13364/002-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313063
Vl.Total:
6.065,36
6.065,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.208,00
13367/001-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313067
Vl.Total:
8.208,00
8.208,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.786,56
13367/002-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313066
Vl.Total:
4.786,56
4.786,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.330,88
13367/003-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
34
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313058
Vl.Total:
5.330,88
5.330,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.383,04
13367/004-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313060
Vl.Total:
9.383,04
9.383,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.995,84
13367/005-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313059
Vl.Total:
1.995,84
1.995,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.235,68
13367/006-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313065
Vl.Total:
3.235,68
3.235,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.095,84
13370/001-2014
67/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313065
Vl.Total:
10.095,84
10.095,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.376,64
13370/002-2014
67/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313056
Vl.Total:
10.376,64
10.376,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.095,68
13370/003-2014
67/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313064
Vl.Total:
8.095,68
8.095,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.537,84
13370/004-2014
67/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313063
Vl.Total:
1.537,84
1.537,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13518/001-2014
12004/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
1.400,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.400,00
Vl. Unit.:
0,00
13544/000-2014
11279/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
5.830,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - NO BREAK - SMS - STATION II / 1200 VA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A 
SAÚDE - PROPOSTA 11568304000/1130-7 - C/C 0903/006/624.083-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.830,00
530,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
0,00
13545/000-2014
11279/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
30.210,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - NO BREAK - SMS - STATION II / 1200 VA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A 
SAÚDE - PROPOSTA 11568304000/1300-8 - C/C 0903/006/624.086-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30.210,00
530,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
57,0000
0,00
13546/000-2014
11279/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
16.600,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR - DELL / OPT 3020 SFF + MON E2014H
Vl.Total:
13.750,00
2.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2 - NOTEBOOK - DELL / LATITUDE 3440 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SAÚDE 
- PROPOSTA 11568304000/1130-7 - C/C 0903/006/624.083-4 CEF - SAÚDE
2.850,00
2.850,00
UN
1,0000
0,00
13547/000-2014
11279/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
187.300,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR - DELL / OPT 3020 SFF + MON E2014H
Vl.Total:
178.750,00
2.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
65,0000
2 - NOTEBOOK - DELL / LATITUDE 3440 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SAÚDE 
- PROPOSTA 11568304000/1300-8 - C/C 0903/006/624.086-9 CEF - SAÚDE
8.550,00
2.850,00
UN
3,0000
0,00
13548/000-2014
12013/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
238,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
4 - KIT REVISAO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA FTG 7289 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
40,00
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - FILTRO DE AR
73,00
73,00
UN
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
35
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
17,00
17,00
UN
1,0000
3 - FILTRO DE OLEO
108,00
36,00
UN
3,0000
0,00
13549/000-2014
12013/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
25,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. 
- VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA FGT 7289 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
25,00
25,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13550/000-2014
12012/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
100,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA FGT 7289 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
100,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
13551/000-2014
12162/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INICIATIVA FITNESS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
169,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
15.370.880/0001-65
0,00
Item:
1 - KIT THERA BAND - KIT CONTENDO 03 FAIXAS ELASTICAS EM CORES DIFERENTES, INDICANDO OS 
NIVEIS DE ESLASTICIDADE: LEVE, MÉDIO E FORTE. CONFECCIONADA EM BORRACHA, LAVAVEL. - PARA USO 
NA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
169,70
56,57
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
3,0000
0,00
13552/000-2014
12155/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
470,40
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
0,00
Item:
1 - VILDAGLIPTINA + METFORMINA, CLORIDRATO 50 MG + 850MG - PARA USO DA PACIENTE QUISMARA 
POLICARPO SCHWANCK - PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/012149-1 - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
470,40
2,80
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
168,0000
0,00
13553/000-2014
12039/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
102,15
0,00
112900000
J
00.394.494/0104-41
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT 
KM 446 NO DIA 12/072014 ÀS 11:46 hrs COM O VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
102,15
102,15
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13554/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE
525,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
Item:
1 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5 - NEW HAND - PARA USO DA PACIENTE ANA MOREIRA DE 
MACEDO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
525,60
0,73
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
720,0000
0,00
13555/000-2014
12181/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL PARA VISITA À BIBLIOTECA TEMÁTICA 
EM CONTOS DE FADA EM SÃO PAULO NO DIA 22/10/2014, COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 22:40h - 
C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
0,00
13556/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
887,41
0,00
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 141 NO VALOR DE R$ 25.354,66 (EMP. 11744/1, 6229/1, 6230/1)
Vl.Total:
887,41
887,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13557/000-2014
12182/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR E BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS SIMONE, CINIRA E KARINA PARA PARTICIPAR DO 
CURSO "GESTÃO LEGAL DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO" EM SÃO PAULO/SP. LEVAR DIA 29/10 COM SAÍDA 
ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 13:30h E BUSCAR DIA 30/10 COM SAÍDA ÀS 13:00h E RETORNO ÀS 21:30 - C/C 
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
0,00
13558/000-2014
12183/2014
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
263,92
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
Item:
2 - LANCHE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO LEGAL DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO" EM SÃO PAULO/SP, 
NOS DIAS 29 E 30/10, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 21:30h  - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
184,50
184,50
1,0000
0,00
13559/000-2014
12184/2014
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
263,92
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
Item:
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO LEGAL DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO" EM SÃO PAULO/SP, 
NOS DIAS 29 E 30/10, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 21:30h  - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
36
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13560/000-2014
12185/2014
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
263,92
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
Item:
2 - LANCHE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO LEGAL DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO" EM SÃO PAULO/SP, 
NOS DIAS 29 E 30/10, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 21:30h  - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
184,50
184,50
1,0000
0,00
13561/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
401,80
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
98,00
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - FILTRO RACOR
98,00
98,00
PÇ
1,0000
2 - FILTRO DE DIESEL
98,00
98,00
UN
1,0000
4 - FILTRO DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO VW MICRO ÔNIBUS, PLACA DBA 9477, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 401,80 - C/C 361-0 CEF 
EDUC/14 - EDUCAÇÃO
107,80
107,80
UN
1,0000
0,00
13562/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
75,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTROS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW MICRO ÔNIBUS, PLACA DBA 9477, VALOR TOTAL COM DESCONTO 
R$ 75,00 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
13563/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
1.663,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
2 - FORRO. DE PORTAS
Vl.Total:
398,00
199,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
3 - AQUISIÇÃO: KIT. TRAVA DO FORRO
90,00
45,00
PÇ
2,0000
4 - Aquisição de: MAÇANETA
56,00
56,00
UN
1,0000
5 - TANQUE DE COMBUSTIVEL
800,00
800,00
UN
1,0000
1 - MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO
160,00
160,00
UN
1,0000
6 - JOGO DE MANGUEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E. - VEÍCULO FORD CORRIER, PLACA CPV 1809, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1663,00 - C/C 361-0 
CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
159,00
159,00
PÇ
1,0000
0,00
13564/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
350,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
3 - LIMPEZA DOS BICOS. INJETOR -  ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - VEÍCULO FORD CORRIER, PLACA CPV 1809, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 350,00 - C/C 
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
80,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
1 - MÃO DE OBRA. DA TROCA DA MAQUINA DE VIDRO
120,00
50,00
HR
2,4000
2 - MÃO DE OBRA. DO TANQUE
150,00
50,00
HR
3,0000
0,00
13565/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
499,80
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - HOMOCINÉTICA . L/ CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA BRZ 2847, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 499,80 - C/C 
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
264,60
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1 - HOMOCINETICA. L/ RODA
235,20
235,20
UN
1,0000
0,00
13566/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
740,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - LUBRIFICAÇÃO. GERAL
Vl.Total:
60,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
2 - MÃO DE OBRA. HOMOCINETICA
250,00
50,00
HR
5,0000
3 - ALINHAMENTO
50,00
50,00
HR
1,0000
4 - REVISÃO ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA BRZ 2847, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 740,00 - C/C 361-0 CEF 
EDUC/14 - EDUCAÇÃO
380,00
50,00
HR
7,6000
0,00
13567/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
667,08
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E. - VEÍCULO MICRO ÒNIBUS IVECO, PLACA EEF 7889, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 667,08 - C/C 
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
667,08
667,08
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
37
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13568/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
150,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA BATERIA E ESTICAR A CORREIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO MICRO ÒNIBUS IVECO, PLACA EEF 7889, VALOR 
TOTAL COM DESCONTO R$ 1663,00 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
13569/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
561,05
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
2 - Aquisição de: MAÇANETA. DO PUXADOR DO CAPO
Vl.Total:
49,98
49,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - MAÇANETA INTERNA. COMPLETA LADO ESQUERDO
150,43
150,43
UN
1,0000
5 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONADOR DA FECHADURA ESQUERDA
100,94
50,47
UN
2,0000
6 - FECHADURA DA PORTA - FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
159,74
79,87
UN
2,0000
1 - CABO DO CAPO
49,98
49,98
UN
1,0000
3 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA. ESQUERDA
49,98
49,98
UN
1,0000
0,00
13570/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
715,99
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
3 - PORCA. DO GRAMPO
Vl.Total:
13,99
3,50
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
4,0000
2 - Aquisição CAPA. DO GRAMPO U
356,00
178,00
UNI
2,0000
1 - GRAMPOS.  U DO DESLOCAMENTO LATERAL DA LAMINA
336,00
168,00
PÇ
2,0000
4 - Aquisição de: CALÇO. DO GRAMPO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
10,00
5,00
UN
2,0000
0,00
13571/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
-0,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12958/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
Vl.Total:
-0,50
-0,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13572/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
5.790,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - CAMARA DE AR PNEU 1400X24 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
570,00
285,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - Aquisição de: PNEU. 1400X24 12 LONAS
5.220,00
2.610,00
UN
2,0000
0,00
13573/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
18.076,11
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - CAMARA DE AR PNEU 1400X24 - MOTO NIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.696,14
282,69
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
1 - Aquisição de: PNEU. 1400X24 - 16 LONAS
16.379,97
2.730,00
UN
6,0000
0,00
13574/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.464,75
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - VERIFICAR TUBO DO ESCAPAMENTO. FURADO E SOLTO/EXAMINAR PORTA LE( ABRINDO SOZINHA) 
AJUSTAR DOBRADIÇA DA PORTA LD( SERVIÇO DE TORNO) TROCAR OLEO E FILTRO DO MOTOR, FILTRO 
DE AR, TAMPA DO RADIADOR. - SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE - 
PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 1464,75 - REC. 
PRÓPIOS - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.464,75
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
19,5300
0,00
13575/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.149,75
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DA PORTA LD E LE PARA TROCAR FECHADURA E 
REGULAGEM/DESMONTAGEM E MONTAGEM DO  MOLEJO DIANTEIRO LD E LE PARA TROCAR MOLAS 
QUEBRADAS E REARCAR/TROCAR TUBO DO ESCAPAMENTO/TROCAR LANTERNA DIANTEIRA LD - SERVIÇO 
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE - PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA 
LEITE. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 1149,75 - REC. PRÓPIOS - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.149,75
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
15,3300
0,00
13576/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
4.290,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO TRUCK LADO DIREITO PARA SACAR PARAFUSOS QUEBRADOS E 
REFAZER ROSCAS/ALINHAMENTO E SOLDA LATERAL LADO DIREITO/DESMONTAGEM E MONTAGEM DA 
ESTEIRA LADO DIREITO PARA TROCAR ELO DA ESTEIRA QUEBRADO - CATERPILLAR 955 L - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.290,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
39,0000
0,00
13577/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
600,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - ELO DA ESTEIRA. LINK
Vl.Total:
360,00
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - Aquisiçao de: PINO . E BUCHA DO LINK - PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 955 L - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
240,00
120,00
UN
2,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
38
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13578/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
730,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - MÃO DE OBRA. NO FREIO
Vl.Total:
280,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,6000
4 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
1 - RETIFICA. TAMBOR
60,00
50,00
HR
1,2000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
50,00
HR
1,6000
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
240,00
50,00
HR
4,8000
0,00
13579/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
190,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
190,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,8000
0,00
13580/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
160,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
30,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
50,00
HR
1,6000
1 - MONTAGEM PNEU
20,00
50,00
HR
0,4000
2 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
0,00
13581/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
90,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
1 - MONTAGEM PNEU
20,00
50,00
HR
0,4000
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - GM CORSA - PLACA DBA 2067 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
13582/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
590,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - CARGA. DE GAS - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
220,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,4000
1 - SERVIÇO. DE AR CONDICIONADO
370,00
50,00
HR
7,4000
0,00
13583/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
230,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - MÃO DE OBRA. DO CABO DO VELOCIMETRO - VW POINTER PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
70,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
1 - MÃO DE OBRA. DA REVISÃO DAS PORTAS
160,00
50,00
HR
3,2000
0,00
13584/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
353,29
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO BULHA PARA A SECRETARIA DE OBRAS - TRATOR NEW HOLLAND 
TT 3030 - SERVIÇOS MUNICIPIAIS
Vl.Total:
353,29
5,05
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
70,0000
0,00
13585/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
403,76
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO RIBEIRÃO DE REGISTRO PARA LAGEADO - RETRO ESCAVADEIRA 
RANDON - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
403,76
5,05
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
80,0000
0,00
13586/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
300,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO SENSOR DE GIRO - VW 13.180 PLACA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO CILINDRO DA EMBREAGEM
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
13587/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
2.060,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO RADIADOR PARA TIRAR VAZAMENTO DESMONTAGEM E MONTAGEM 
DA CALHA SUPERIOR  E INFERIOR PARA  ENVARETAMENTO DO RADIADOR DE AGUA E DO RADIADOR DE 
OLEO. - FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.060,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
18,7300
0,00
13588/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
170,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - CONFECCIONAR. E TROCAR MANGUEIRA DO LEVANTE LATERAL DA LAMINA - MOTONIVELADORA 
VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,5500
0,00
13589/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
126,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
39
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SERVIÇO TROCA. DO PINO DO GRAMPO DO TERCEIRO PONTO - TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND 
TT 3030 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
126,00
82,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,5300
0,00
13590/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.428,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAR. SOLDAR E REFORÇAR BASE DA CONCHA TRASEIRA - RETRO RANDON RD 406 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.428,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,9800
0,00
13591/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
560,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE FILTRO DE DIESEL/ FILTRO DE AR E FILTRO DE MOTOR. - RETRO 
ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
560,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0900
0,00
13592/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
94.000,00
0,00
512120000
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - TRANSFERENCIA 13/11/2014 - SAUDE
Vl.Total:
94.000,00
94.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13593/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.875,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA
Vl.Total:
1.350,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
18,0000
3 - SERVIÇO. DE TROCA DO ROLAMENTO DO ESTICADOR
225,00
75,00
HR
3,0000
4 - SERVIÇO DE TROCA. PALHETA  PARA BRISA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
75,00
75,00
HR
1,0000
2 - SERVIÇO. DE TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA
225,00
75,00
HR
3,0000
0,00
13594/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
180,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO PORTA
Vl.Total:
90,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
2 - MÃO DE OBRA. NO CAPO - FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
90,00
50,00
HR
1,8000
0,00
13595/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
784,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - JOGO DE SAPATA COM LONA
Vl.Total:
264,60
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - Aquisiçao de: PIVO. LADO ESQUERDO
156,80
156,80
UN
1,0000
4 - BATENTE DA SUSPENSAO. TRASEIRA
107,80
53,90
UN
2,0000
2 - CILINDRO DA RODA
166,60
83,30
UN
2,0000
5 - AQUISIÇÃO: KIT. COIFA HOMOCINETICA LADO RODA - FIAT PALIO WEEKEND PLACA BVZ 6178 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
88,20
44,10
PÇ
2,0000
0,00
13596/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - FIAT PALIO WEEKEND PLACA BVZ 6178 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
39,20
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
13597/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
627,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - REPARO. DO ALTERNADOR
Vl.Total:
387,10
387,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - CORREIA DO ALTERNADOR - FIAT DUCATO PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
73,50
73,50
UN
1,0000
2 - REGULADOR DE VOLTAGEM
166,60
166,60
UN
1,0000
0,00
13598/000-2014
10384/2014
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
-274,73
-274,73
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº11833/0-2014
Vl.Total:
-274,73
-274,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13599/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
629,16
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - RADIADOR. DO AR CONDICIONADO - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
441,00
441,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - AQUISIÇÃO: CANO. DO AR CONDICIONADO
73,50
73,50
PÇ
1,0000
2 - VALVULA DE AR. CONDICIONADO
114,66
57,33
UN
2,0000
0,00
13600/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
107,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - MAÇANETA DE PORTA. DIANTEIRA LATERAL ESQUERDA - VW POINTER PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
44,10
44,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - AQUISIÇÃO: CABO. DO VELOCIMETRO
63,70
63,70
UN
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
40
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13601/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
656,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - Aquisição de: SENSOR. DO GIRO - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
245,00
245,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - CILINDRO DE EMBREAGEM. AUXILIAR
411,60
411,60
UN
1,0000
0,00
13602/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
34,30
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. DE EMBREAGEM - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
34,30
34,30
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1,0000
0,00
13603/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
558,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - GRAMPOS. TRAVA DO TERCEIRO PONTO - TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
265,53
66,38
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
1 - Aquisiçao de: PINO . DO TERCEIRO PONTO
292,47
146,24
UN
2,0000
0,00
13604/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
691,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
4 - FILTRO DE DIESEL. SEDIMENTADOR
Vl.Total:
126,46
126,46
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5 - FILTRO. DIESEL - RETRO NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
17,78
17,78
UN
1,0000
1 - FILTRO DE OLEO. LUBRIFICANTE
177,99
177,99
UN
1,0000
2 - ELEMENTO. FILTRO AR EXTERNO
196,37
196,37
UNI
1,0000
3 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR. INTERNO
172,90
172,90
UN
1,0000
0,00
13605/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.636,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
4 - ARRUELA. CONICA CANO INJETOR
Vl.Total:
29,40
4,90
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
6,0000
6 - Aquisição de: PALHETA. DO PARABRISA
117,60
58,80
UN
2,0000
7 - COLA DE SILICONE - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,20
39,20
UN
1,0000
1 - ENGRENAGEM. DA BOMBA INJETORA
931,00
931,00
UN
1,0000
3 - REPARO. PRIMARIO DA BOMBA INJETORA
245,00
245,00
UN
1,0000
5 - ROLAMENTO. DO ESTICADOR CORREIA
156,80
78,40
UN
2,0000
2 - Aquisição de: JUNTA. DA BOMBA INJETORA
117,60
117,60
UN
1,0000
0,00
13606/000-2014
12215/2014
Outros/Não Aplicável
ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA
263,92
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
308.905.318-70
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
3 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "CÁLCULOS TRABALHISTAS COM ÊNFASE NO SETOR PÚBLICO - 
REGIME ESTATUTÁRIO X CELETISTAS', NO DIA 03/12/2014 - CAMPINAS/SP, NA EMPRESA GOV MUNICIPAL - 
SAÍDA DIA 02/12/2014 ÀS 13:30h E RETORNO DIA 03/12/2014 ÀS 22:30h - C/ 361-0 CEF EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
0,00
13607/000-2014
12216/2014
Outros/Não Aplicável
EVELIN NAGLIATI SANCHES
263,92
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.778.498-77
0,00
Item:
3 - PARTICIPAR DO CURSO "CÁLCULOS TRABALHISTAS COM ÊNFASE NO SETOR PÚBLICO - REGIME 
ESTATUTÁRIO X CELETISTAS', NO DIA 03/12/2014 - CAMPINAS/SP, NA EMPRESA GOV MUNICIPAL - SAÍDA 
DIA 02/12/2014 ÀS 13:30h E RETORNO DIA 03/12/2014 ÀS 22:30h (NO LUGAR DE LIDIA CAROLINA) - C/C 
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13608/000-2014
12218/2014
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
39,71
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
Item:
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER E ESCREVER", PARCERIA ESTADO E 
MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/2014, EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA ÀS 05h E RETORNO ÀS 19h - C/C 361-0 CEF 
EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
13609/000-2014
12221/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
 
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
41
/
41
Data de Lançamento: 12/11/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE 0 LEVAR ALUNOS DA EMEF FRANCISCO MANUEL (PROJETO PEDAGÓGICO) PARA O ZOOLÓGICO 
EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 04/11/2014, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:45h - C/C 361-0 CEF 
EDUC/14 - EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 14 de Novembro de 2014.